Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Уточнения бюджета от 17.11.2016 решение Думы № 733


Уточнения бюджета от 17.11.2016 решение Думы № 733


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы Артемовского городского округа

«О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа

от 30.11.2015 № 568 «О бюджете Артемовского городского округа на 2016 год

и на плановый период 2017-2018 годы» (в редакции решения от 20.10.2016 № 713)


На основании Устава Артемовского городского округа, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» и.о. главы Артемовского городского округа направляет на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 30.11.2015 № 568 «О бюджете Артемовского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годы» (в редакции решения от 20.10.2016 № 713).

Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2016 год не изменены и составляют:

по доходам – 2 287 433,26803 тыс. рублей;

по расходам – 2 342 730,06688 тыс. рублей;

размер дефицита – 55 296,79885 тыс. рублей.

Внесение изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 30.11.2015 № 568 «О бюджете Артемовского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годы» (в редакции решения от 20.10.2016 № 713) и рассмотрение проекта решения на заседании Думы Артемовского городского округа обусловлено необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, администрации Артемовского городского округа с учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, на увеличение резервного фонда администрации Артемовского городского округа, в пределах утвержденных объёмов расходов на 2016 год.

Осуществлено следующее перераспределение бюджетных ассигнований:

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы» - уменьшение на сумму 200,00000 тыс. руб. по мероприятию «Расходы на финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования» в связи с изменением (уменьшением) в 2016 году по сравнению с планом мероприятий («дорожной картой») показателя средней заработной платы работников учреждений, расположенных на территории Приморского края, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» - уменьшение на сумму 1 789,95464 тыс. руб., в том числе:

- 1 145,26500 тыс. руб. по мероприятию «Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам» ввиду уменьшения объема софинансирования из краевого бюджета;

- 463,88304 тыс. руб. по мероприятию «Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации объекта «Реконструкция системы канализации в селе Кневичи Артемовского городского округа Приморского края» (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур);

- 180,80660 тыс. руб. по мероприятию «Капитальный ремонт системы канализации в селе Кневичи» (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур).

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2012-2016 годы» - увеличение на сумму 122,00000 тыс. руб.,в том числе:

- увеличение на 440,00000 тыс. руб. по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» на оплату труда на ноябрь – декабрь 2016 года работникам МКУ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Артемовского городского округа;

- уменьшение на 318,00000 тыс. руб. по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» по расходам, предусмотренным на оплату услуг связи, проведение ремонта автотранспорта, текущего ремонта помещений (экономия).

Муниципальная программа «Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов Артемовского городского округа на 2015-2017 годы» - уменьшение бюджетных ассигнований (экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур) на сумму 484,31081 тыс. руб., в том числе:

- 88,52524 тыс. руб. по мероприятию «Ремонт асфальтобетонного покрытия за счет средств местного бюджета»;

- 7,74948 тыс. руб. по мероприятию «Содержание грунтовых дорог»;

- 24,01704 тыс. руб. по мероприятию «Мероприятия, направленные на поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке»;

- 4,84883 тыс. руб. по мероприятию «Содержание дорог с асфальтобетонным покрытием»;

- 359,17022 тыс. руб. по мероприятию «Создание безопасных условий движения по улично-дорожной сети городского округа вблизи образовательных учреждений».

Муниципальная программа «Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами Артемовского городского округа на 2015-2017 годы» - уменьшение бюджетных ассигнований (экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур) на сумму 736,55450 тыс. руб., в том числе:

- 7,72350 тыс. руб. по мероприятию «Проведение инвентаризации муниципального имущества»;

- 242,77500 тыс. руб. по мероприятию «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности»;

- 486,05600 тыс. руб. по мероприятию «Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности».

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2015-2017 годы» увеличение бюджетных ассигнований на сумму 1 812,67368 тыс. руб., в том числе:

- уменьшение на 506,05000 тыс. руб. по мероприятию «Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами» (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур);

- уменьшение на 80,00000 тыс. руб. по мероприятию «Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с эвакуацией неопознанных безродных останков умерших или погибших на территории Артемовского городского округа» по результатам анализа расходования средств местного бюджета по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов АМУП «Ритуал – Сервис» за услуги, связанные с эвакуацией неопознанных, безродных останков умерших или погибших;

- уменьшение на 106,47161 тыс. руб. по мероприятию «Ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, скважин)» (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, отсутствие необходимости приобретения материалов для водопроводных насосных станций);

- уменьшение на 14, 24968 тыс. руб. по мероприятию «Озеленение территории Артемовского городского округа» (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур);

- уменьшение на 57,47032 тыс. руб. по мероприятию «Приобретение и установка элементов благоустройства, их содержание и ремонт» (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур);

- увеличение на 2 576,91529 тыс. руб. по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений», в том числе:

уменьшение на 108,08471 тыс. руб. по результатам проведенного анализа исполнения бюджетных ассигнований МКУ «Управление благоустройства» города Артема по расходам, предусмотренным на командировочные расходы, налогу на имущество, по уплате иных платежей в бюджеты городских округов (экономия);

увеличение бюджетных ассигнований на 2 685,00000 тыс. руб. МКУ «Управление благоустройства» города Артема на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, в связи с повышением в январе 2016 года разряда оплаты труда водителям, работающим на спецтехнике с 10 до 12 и 15 разрядов (основание - локальный нормативный акт);

Муниципальная программа «Повышение надежности электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа на 2015-2017 годы»уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 500,00000 тыс. руб. по мероприятию «Приведение сетей электроснабжения в соответствие с требованиями, обеспечивающими комфортные условия проживания и благоприятную среду жизнедеятельности населения» (бюджетные ассигнования, предусмотренные на ремонт кабельных линий к многоквартирным домам, получателем которых является МКУ «Управление строительства и капитального ремонта города Артема», до конца текущего финансового года освоены не будут).

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2016-2018 годы» уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 1 627,61041 тыс. руб., в том числе:

- уменьшение на 569,61041 тыс. руб. по мероприятию «Капитальный ремонт общего долевого имущества многоквартирных домов» (экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур);

- уменьшение на 500,00000 тыс. руб. по мероприятию «Изготовление и установка надворного туалета для многоквартирного дома по ул. Севастопольской, 1» (бюджетные ассигнования, предусмотренные на изготовление и установку надворного туалета для многоквартирного дома по ул. Севастопольской, 1, получателем которых является МКУ «Управление благоустройства» города Артема до конца текущего финансового года освоены не будут);

- уменьшение на 1 000,00000 тыс. руб. по мероприятию «Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, установку детских площадок в пределах земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» в связи с отсутствием заявок на выполнение работ по установке детских площадок;

- увеличение на 442,00000 тыс. руб. по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» на оплату труда на декабрь 2016 года МКУ «Управление по учету и содержанию муниципального жилищного фонда» Артемовского городского округа.

Муниципальная программа «Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа на 2016-2018 годы» увеличение на 2 252,00000 тыс. руб. по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» на оплату труда на ноябрь – декабрь 2016 года МКУ «Управление строительства и капитального ремонта города Артема».

По непрограммным направлениям деятельности:

Администрация Артемовского городского округа - увеличение на 1 151,75668 тыс. руб., в том числе:

- уменьшение на сумму 3 020,48700 тыс. руб. по непрограммному направлению деятельности «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» по результатам анализа исполнения бюджетных ассигнований по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, командировочным и другим расходам;

- увеличение на сумму 1 150,00000 тыс. руб. по непрограммному направлению деятельности «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления»:

1 000,00000 тыс. руб. (корректировка бюджетных ассигнований в сторону увеличения на оплату труда на ноябрь - декабрь 2016 года);

150,00000 тыс. руб. (в связи с внесением изменений в штатное расписание, которое повлияло на увеличение окладов, произведена корректировка бюджетных ассигнований в сторону увеличения на оплату труда на декабрь 2016 для управления информации администрации Артемовского городского округа);

- увеличение на сумму 3 022,24368 тыс. руб. по непрограммному направлению деятельности «Расходы за счет средств резервного фонда администрации Артемовского городского округа».

Дума Артемовского городского округа - перераспределение бюджетных ассигнований:

- увеличение на сумму 110,00000 тыс. руб. по непрограммному направлению деятельности «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления», в том числе:

увеличение на 300,00000 тыс. руб. на оплату труда на ноябрь-декабрь 2016 года;

уменьшение на 190,00000 тыс. руб. в связи с передачей автотранспорта на баланс и обслуживание в МКУ «Административно хозяйственное управление»;

- увеличение на сумму 63,73500 тыс. руб. по непрограммному направлению деятельности «Председатель Думы Артемовского городского округа» на страховые взносы по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации;

- увеличение на сумму 154,70800 тыс. руб. по непрограммному направлению деятельности «Депутаты Думы Артемовского городского округа» на оплату труда и страховые взносы по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации на ноябрь – декабрь 2016 года;

- уменьшение на сумму 328,44300 тыс. руб. по непрограммному направлению деятельности «Доплата к трудовой пенсии лицам, замещающим муниципальную должность на постоянной основе в Артемовском городском округе» (ежемесячная доплата к трудовой пенсии на 2016 год в бюджете запланирована на 2 человека, фактические выплаты производились на 1 человека). 



Возврат к списку