Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Уточнения бюджета от 31.05.2018 решение Думы № 95


Уточнения бюджета от 31.05.2018 решение Думы № 95

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

к проекту решения Думы Артемовского городского округа  «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 30.11.2017 № 39 «О бюджете Артемовского городского округа  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  (в редакции решения от 29.03.2018 № 75)


На основании Устава Артемовского городского округа, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» глава Артемовского городского округа направляет на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа проект  решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 30.11.2017 № 39 «О бюджете Артемовского городского округа  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2018 год  изменены  и составляют:

по доходам  -  2 500 662 025,83  руб.;

по расходам  -    2 642 911 102,06 руб.;

размер дефицита – 142 249 076,23  руб.

Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа  от  30.11.2017 № 39 «О бюджете Артемовского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и рассмотрения проекта решения на заседании Думы Артемовского городского округа является:

 изменение текстовых статей бюджета;

увеличение расходов за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений в 2018 год сверх запланированных объемов;

внесение соответствующих изменений в части распределенных Артемовскому городскому округу  межбюджетных трансфертов в 2018 году, в 2020 году;

направление (использование) остатков средств местного бюджета на 01.01.2018 года, образовавшихся в бюджете Артемовского городского округа  в результате неполного использования в 2017 году;

перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД. 

Увеличивается доходная часть бюджета в 2018 году на 54 094 248,27 руб., в том числе за счет:

- увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 7 679 191,78  руб.:        

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) - 29 876,89  руб.

Учитывая фактические поступления (поступления по данному виду доходов не прогнозировались);

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов - 7 776,92 руб.

Учитывая фактические поступления (поступления по данному виду доходов не прогнозировались);

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - 1 120,97 руб.

Увеличение плановых назначений по доходу исходя из фактических поступлений;

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами - 73 436,00 руб.

Увеличение плановых назначений по доходу в связи с поступлением ранее незапланированных денежных средств от АМУП «Артемовского телевидение» - 39 000,00 руб. и АМУП « редакция газеты «Выбор» - 34 436,00 руб.;

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов  - 2 000 000,00 руб.

Увеличение плановых назначений в связи с повышением тарифов на оказываемые услуги МКУ «Центром физической культуры и спорта г. Артема» на 4 %, а также в связи с поступлением доходов, ранее не планируемых, за проведение спортивного  мероприятия по хоккею «Краевой фестиваль по хоккею»;

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - 56 642,57 руб.

Увеличение исходя из фактических поступлений (поступления по данному виду доходов не прогнозировались);

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - 677 768,38 руб.

Учитывая фактические поступления (поступления по данному виду доходов не прогнозировались);  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 1 082 570,05 руб.

Увеличение поступлений исходя из динамики поступлений; 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (компенсационная стоимость зеленных насаждений) - 3 750 000,00 руб.

Увеличение по данному виду дохода исходя из динамики поступлений.

Доход является трудно прогнозируемым. Согласно кассовому плану поступлений Артемовского городского округа на январь-март 2018 года прогнозируемая сумма дохода составляет 100 000,00 руб., фактические поступления - 3 789 271,70 руб.                                                

- увеличения объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 46 385 056,49 руб., в том числе:

-13 000 000,00 руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств дорожного фонда Приморского края;

- 33 385 056,49 руб. - субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

- увеличения прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты городских округов на сумму 30 000,00 руб.

В связи с распределением Артемовскому городскому округу денежной премии за 1 место в конкурсе «Лучшее озеленение и благоустройство населенных пунктов поселений и городских округов Приморского края» проводимого Ассоциацией «Совета муниципальных образований Приморского края».

Уменьшается доходная часть бюджета в 2020 году на 1 442 000,00 руб. - субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в нормативные правовые акты и документы, регулирующие бюджетные правоотношения, вносятся изменения:

- в приложения, утверждающие перечень главных администраторов доходов бюджета Артемовского городского округа – органов местного самоуправления, отраслевых органов администрации Артемовского городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Приморского края и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», внесены изменения в части кодов бюджетной классификации.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД.

Увеличение расходной части бюджета за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 46 385 056,49 руб., из них:

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа на 2018-2022 годы» увеличение на сумму 33 385 056,49 руб., в том числе:

- 21 340 359,40 руб. по мероприятию «Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в целях благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; 

- 12 044 697,09 руб. по мероприятию «Поддержка государственных программ  субъектов российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в целях благоустройства территорий общего пользования.  

Муниципальная программа «Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети,  обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» увеличение на сумму 13 000 000,00 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края». 

Увеличение расходов на 17 523 266,02 руб., в том числе за счет:

 налоговых и неналоговых доходов, поступивших в 2018 году сверх запланированных объемов, на сумму 7 679 191,78 руб.;

безвозмездных поступлений на сумму 30 000,00 руб.;

остатков средств местного бюджета на 01.01.2018 года, образовавшихся в бюджете Артемовского городского округа  в результате неполного использования в 2017 году, в сумме 9 814 074,24 руб.;

перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» - увеличение на сумму 1 169 138,03 руб.:

- 35 895,03 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа».

- 1 133 243,00 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт системы канализации в селе Кневичи».

Муниципальная программа «Молодежь Артема на 2014-2018 годы» - увеличение на сумму 73 347,81 руб. - по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа».

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Артемовского городского округа»  на 2017-2019 годы» - увеличение на сумму 73 666,29 руб. - по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа.

Муниципальная программа  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе на 2016-2020 годы» -увеличение на сумму 35 414,06 руб. - по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа.

Муниципальная  программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2017-2021 годы» - увеличение на сумму 24 399,44 руб. - по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа.

Муниципальная программа «Содержание, ремонт  автомобильных дорог местного значения, элементов  улично-дорожной сети,  обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети  Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» увеличение на сумму 22 105 287,30 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 10 221 600,00 руб. по мероприятию  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов», объем финансового обеспечения  в рамках мероприятия распределен следующим образом:

- увеличение в сумме 7 221 600,00 руб. на осуществление ремонта земляного полотна, системы водоотвода, дорожных одежд автомобильных дорог с асфальтовым покрытием от дома № 10 по ул. Харьковская до дома № 18 по ул. Черноморская;

- увеличение в сумме 4 000 000,00 руб. для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, (ямочный ремонт на автомобильных дорогах по ул. Ангарская, ул. Щерса, ул. Михайловская, ул. Лазо, ул. Ватутина, ул. Херсонская общей площадью 2910 кв.м);

- уменьшение в сумме 1 000 000,00 руб. на ремонт искусственных дорожных сооружений (мостов) в связи с исключением из плана мероприятий ремонта пешеходного моста по адресу ул. 1-ая Рабочая, 52;

- уменьшение на сумму 2 418 088,47 руб. по мероприятию  «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в рамках реализации Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (в связи с отсутствием софинансирования из краевого бюджета, из плана мероприятий исключен ремонт земляного полотна автомобильной дороги по ул. Щерса);

- увеличение на сумму 2 154 000,00 руб. по мероприятию «Содержание автомобильных дорог» (дополнительное нанесение дорожной разметки по дорогам города);

- увеличение на сумму 2 390 533,00 руб. по мероприятию «Ремонт элементов обустройства автомобильных дорог» (ремонт дополнительной площади (2006 м.кв.) тротуара по ул. Ленина);

- уменьшение на сумму 71 978,53 руб. по мероприятию «Приобретение материалов» (в результате аукциона на приобретение отсева сложилась экономия бюджетных средств);

- увеличение на сумму 3 060 000,00 руб. по мероприятию «Приобретение специализированной техники» (приобретение мусоровоза в количестве 1 единицы);

- уменьшение на сумму 8 934 379,00 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог» (в связи с отсутствием правоустанавливающих документов из плана мероприятий исключено проектирование капитального ремонта автомобильных дорог: ул. 2-я Рабочая от мостового сооружения через ручей Гнилой до пересечения с ул. Гагарина, ул. Чкалова от съезда с автомобильной дороги по ул. Кирова до пересечения с пер. Сурикова);

- увеличение на сумму 17 907 577,00 руб. по мероприятию «Реконструкция автомобильных дорог» (реконструкция пешеходного моста через реку «Озерные ключи» (проектно-изыскательские работы; проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; проверка достоверности определения сметной стоимости и реконструкция пешеходного моста);

  - увеличение на сумму 517 193,73 руб. по мероприятию «Обеспечение безопасных условий движения вблизи образовательных учреждений» (дополнительное нанесение дорожной разметки вблизи образовательных учреждений; обустройство искусственными неровностями пешеходного перехода в районе МОУСОШ №8 по ул. Силина);

  - уменьшение  на сумму 2 721 170,43 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (структурное подразделение администрации АГО «Управление дорожной деятельности безопасности и связи администрации Артемовского городского округа» исключено из раздела «Функциональные органы администрации Артемовского городского округа»).  

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014-2018 годы» - уменьшение на сумму                            54 575 324,66  руб., в том числе:

- уменьшение на 89 699 149,83 руб. по мероприятию «Строительство объекта - новой школы на 825 мест» (в связи с переносом срока строительства школы на 2019 год);

- увеличение на сумму 2 193 854,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» дошкольного образования (разработка рабочего проекта на монтаж системы автоматизированной пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в МБДОУ  № 6, 13, 19, 23,30; замена системы автоматизированной пожарной сигнализации,  системы оповещения и управления эвакуацией в МБДОУ  №21,25);

- увеличение на 11 439 284,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» общего образования (разработка рабочего проекта на монтаж системы автоматизированной пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в МБОУ СОШ №1,4,17,3, МБОУ Гимназия №2; замена системы автоматизированной пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в МБОУ СОШ №18,5,33,16,19,2,10,11; текущий ремонт системы внутреннего противопожарного водопровода МБОУ СОШ №17);

- увеличение на 25 000,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» дополнительного образования (разработка рабочего проекта на монтаж системы автоматизированной пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в МБОУ ДО СЮТ, МБОУ ДО ЦТР);

- увеличение на 506 139,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» в прочих муниципальных учреждениях образования (замена системы автоматизированной пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в МБУО Центр образования);

- увеличение на 9 902 513,21 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» муниципальных бюджетных учреждений дошкольного образования. (бюджетные ассигнования направляются на увеличение параметров планов финансово-хозяйственной деятельности в части увеличения фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала, уплату налога имущество организаций);

- увеличение на 2 289 723,29 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» муниципальных бюджетных учреждений общего образования (бюджетные ассигнования направляются на увеличение параметров планов финансово-хозяйственной деятельности в части увеличения фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала, уплату налога имущество организаций);

- увеличение на 126 765,96 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» муниципальных бюджетных учреждений  дополнительного образования (бюджетные ассигнования направляются на увеличение параметров планов финансово-хозяйственной деятельности в части увеличения фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала, уплату налога имущество организаций);

- увеличение на 4 372 175,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению к современным требованиям дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» дошкольного образования (разработка проектной документации по установке узла учета тепловой энергии в ИТП в МБДОУ № 4, 34, 19, 36, 33, 20, 9, 13, 6; замена существующего узла учета тепловой энергии в ИТП в МБДОУ № 3, 37, 4, 34; установка узла учета тепловой энергии в ИТП в МБДОУ № 19, 36, 33, 20, 9, 13, 6; капитальный ремонт крылец и козырьков главного фасада МБДОУ № 13);

- увеличение на 3 108 449,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по приведению к современным требованиям дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений» общего образования (разработка проектной документации по установке узла учета тепловой энергии в ИТП в МБОУ СОШ № 3; замена существующего узла учета тепловой энергии в ИТП в МБОУ СОШ № 3, 33; капитальный ремонт ограждения в МБОУ СОШ № 3, 18; капитальный ремонт деревянного перекрытия в кабинете технологии МБОУ СОШ № 20);  

- увеличение на 1 056 344,34 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» (в связи с: увеличением минимального размера оплаты труда с 01.05.2018 года до 11 163,00 руб.; увеличением количества штатных должностей на 1 единицу - заместителя директора; уплатой налога имущество организаций).

- увеличение на 103 577,37 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа».

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом  и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2017-2019 годы» - увеличение  на сумму 1 508 551,87 руб.:

- уменьшение  на сумму 6 099 212,00 руб. по мероприятию «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в соответствии с концессионными соглашениями в отношении объектов теплоснабжения Артемовского городского округа» (концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения Артемовского городского округа не заключено);

- увеличение на сумму 837 046,16 руб. по мероприятию «Мероприятия по независимой оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, по проведению аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий, по теплоснабжению незанятых  нежилых муниципальных помещений, по  страхованию объектов муниципальной  собственности, по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах в отношении незанятых нежилых помещений, по внесению изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице, владельце ценных бумаг, по декларированию безопасности гидротехнических сооружений, по выполнению кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Артемовского городского округа» (оплата за предоставленные услуги по теплоснабжению незанятых нежилых помещений в связи с ростом тарифа на тепловую энергию - 262 046,16 руб.; а также в связи с потребностью проведения кадастровых работ для последующего оформления права муниципальной собственности: в отношении автомобильных дорог, числящихся в реестре муниципального имущества (автомобильные дороги по ул. Ватутина, ул. Севастопольская, ул. 2-я Рабочая, ул. Чкалова) – 110 000,00 руб.; в отношении ливневой системы водоотведения на территории ТУ «Артемовский» - 40 000,00 руб.; по объектам, сформированным в результате завершения работ по мероприятию «Реконструкция и капитальный ремонт системы канализации в с. Кневичи Артемовского городского округа» - 425 000,00 руб.); 

- увеличение на сумму 96 740,00 руб. по мероприятию «Формирование, содержание  и обслуживание имущества казны Артемовского городского округа» (разработка проекта организации работ по ликвидации гидротехнического сооружения на р. Озерные Ключи);

- увеличение на сумму 3 876 000,00 руб. по мероприятию «Образование земельных участков, размещение информационного материала в периодическом печатном издании «Приморская газета», оценка рыночной стоимости права аренды или права собственности земельных участков, подготовка межевых планов для формирования земельных участков под МКД, определение соответствия правоустанавливающих документов фактическому расположению земельного участка при осуществлении муниципального земельного контроля» (формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами– 2 426 000,00 руб., формирование границ земельных участков под кладбищами и постановки на государственный кадастровый учет (исполнение требований прокуратуры г. Артема) – 1 450 000,00 руб.);

- увеличение на сумму 2 212 977,71 руб. по мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (раздел «Отраслевые органы администрации Артемовского городского округа» дополнен отделом учета и распределения жилья управления муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа);

- увеличение на сумму 585 000,00 руб. по мероприятию «Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, принимаемых в муниципальную собственность» (на проведение кадастровых работ в отношении выявленных бесхозяйных автомобильных дорог и внутриквартальных проездов для признания их муниципальной собственностью в целях проведения ремонтных работ- 570 000,00 руб., на проведение кадастровых работ в отношении пешеходного моста в районе остановки общественного транспорта «17 км» в целях исполнения требования прокуратуры г. Артема - 15 000,00 руб.).

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда  Артемовского городского округа на 2016-2018 годы» - увеличение на сумму 1 846 295,18 руб., в том числе:

  - увеличение на сумму 950 000,00 руб. по мероприятию «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, установкой детских площадок в пределах земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» (с целью снижения доли софинансирования собственников помещений в многоквартирных домах на выполнение работ по установке детских площадок в пределах земельных участков, на которых расположены МКД с  30% до 5%);

- увеличение на сумму 10 000,00 руб. по мероприятию «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с оплатой доли Артемовского городского округа как собственника помещений в многоквартирных домах на проведение капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, установку детских площадок в пределах земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» (оплата доли софинансирования администрации АГО, как собственника помещений в многоквартирных домах, в которых планируются мероприятия по благоустройству дворовой территории);

- увеличение на сумму 886 295,18 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (структурное подразделение «Отдел учета и распределения жилья администрации Артемовского городского округа» исключено из структуры администрации как самостоятельное структурное подразделение, в результате чего бюджетные ассигнования уменьшены на 2 024 708,60 руб.; в структурное подразделение администрации «Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации Артемовского городского округа» введены 3 штатные единицы, в связи с чем, увеличены бюджетные ассигнования на 2 711 170,43 руб.);

- уменьшение на сумму 255 532,20 руб. по мероприятию «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, установкой детских площадок в пределах земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» (уменьшены бюджетные ассигнования на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Лазо, 38, связанных с асфальтированием дворовой территории, заменой бордюрного камня, устройством водоотливной системы (ливневой канализации));

- увеличение на 113 032,20 руб. по мероприятию «Проведение капитального ремонта элементов жилых помещений и объектов, относящихся к муниципальному жилищному фонду» (ремонтные работы по восстановлению сараев для хранения угля и дров для муниципальных квартир многоквартирного дома по ул. Панфилова, 12);

- увеличение на 142 500,0 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «УУСМЖФ» на оплату нотариальных и оценочных услуг для оформления в муниципальную собственность выморочного имущества – 15 жилых помещений).

Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения Артемовского городского округа на 2016-2018 годы» - увеличение на сумму 25 027,73 руб.

по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа».

Муниципальная программа «Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа на 2016-2018 годы» - уменьшение на сумму 354 533,26 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 137 901,67 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа»; 

- уменьшение на сумму 492 434,93 руб. по мероприятию «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» (уменьшено количество штатных единиц с 04.05.2018 года  на 1 единицу - заместителя директора МКУ  «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема»).

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на  2018-2020 годы» - увеличение на сумму 5 800 273,13 руб.

- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями программы в связи с экономией по результатам электронного аукциона, а также в связи с уточнением бюджетной классификации РФ: уменьшение на сумму 492 941,66 руб. по мероприятию «Озеленение территории Артемовского городского округа», уменьшение на сумму  9 529,64 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» (на ремонт бензоинструмента и приобретение бензопил для проведения силами учреждения работ по спилу и обрезке деревьев на территории Артемовского городского округа); увеличение на сумму 502 471,30 руб. по мероприятию «Приобретение оборудования, в том числе инвентаря производственного и хозяйственного» (приобретение травокосилок для выполнения работ по обкосу территории Артемовского городского округа, на изготовление малой архитектурной формы (сердце) на объекте «Аллея влюбленных»);

- увеличение на сумму 5 202 999,80 руб. по мероприятию «Содержание и ремонт элементов благоустройства» (приобретение песка для отсыпки покрытия на детских игровых площадках- 659 331,80 руб.; выполнение работ по капитальному ремонту лестничных маршей, расположенных в местах общего пользования (лестничный марш к стадиону «Энергетик») – 1 534 418,00 руб.; проведение проверки достоверности, определения сметной стоимости капитального ремонта - 10 000,00 руб.; ремонт территории общего пользования в районе сооружения – бюст Ф.А. Сергеева, расположенного  на пересечении ул. Фрунзе и ул. Кирова - 2 999 250,00 руб.);

- увеличение на сумму 597 273,33 руб. по мероприятию «Приобретение оборудования, в том числе инвентаря производственного и хозяйственного» (закупка оборудования и материалов для ремонта 15 детских площадок – 510 653,33 руб.; приобретение 8 скамеек и 10 урн для установки на территории общего пользования в районе сооружения  - бюст им. Ф.А. Сергеева – 86 620,00 руб.);

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 3 954 349,77 руб., в том числе:

- 286 275,52 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания» (бюджетные ассигнования направляются на увеличение параметров бюджетной сметы МКОУДО ДЮСШ «Атлетическая гимнастика», МКУДО СШ «Темп» в части увеличения фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда);   

- 3 564 808,32 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках  муниципального задания», в том числе:

- на сумму 1 564 808,32 руб., бюджетные ассигнования направляются на увеличение параметров бюджетной сметы МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема», (на осуществление круглосуточной физической охраны объектов спорта, на осуществление пропускного и внутриобъектного режима, а также контроля за прилегающей территорией, на оплату услуг в связи с экстренным выездом полиции при срабатывании средств тревожной сигнализации);

-   на сумму 2 000 000,00 руб., бюджетные ассигнования направляются на увеличение параметров бюджетной сметы МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема» (в связи с увеличением расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда за счет доходов от оказания платных услуг);

- 68 480,16 руб. по мероприятию «Приобретение оборудования, мебели, оргтехники, производственного, медицинского и хозяйственного инвентаря в целях оказания услуг (выполнения работ)» (приобретение и монтаж оборудования пультовой охраны на четыре объекта спорта МКУ «Центр физической культуры и спорта» взамен устаревшего);

- 34 785,77 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа».

Муниципальная программа «Развитие информационного общества на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 69 415,56 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа».

Муниципальная программа  «Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 6 069 034,96 руб. по мероприятию «Обеспечение функционирования источников водоснабжения» (ремонт 5 колодцев питьевой воды и чистка 117 колодцев питьевой воды с оплатой  работ по  исследованию качества воды и дезинфекции).

Муниципальная программа «Развитие культуры  в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» - увеличение на сумму 12 801 712,00 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 5 671 687,00 руб. по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований  пожарной безопасности в муниципальных учреждениях», (МКУК «Методический центр» - 5 023 842,00 руб., МКУК «ЦБС» - 647 845,0 руб.)

В целях проведения противопожарных мероприятий в домах культуры администрации Артемовского городского округа (7 объектов):  на осуществление работ по ремонту системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ), а также на огнезащитное покрытие деревянных конструкций стеллажей библиотек администрации Артемовского городского округа (14 объектов); 

- увеличение на сумму 6 801 194,00 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях» (МКУК «Методический центр» - на капитальный ремонт системы электроснабжения в зданиях домов культуры: ДК «Любава» - 4 469 884,00 руб., ДК ш. «Амурская» - 1 510 091,00 руб., ДК с. Кневичи – 229 810,0 руб.; МКУК «ЦБС» - на проведение ремонтных работ по замене витражного окна в помещении библиотеки филиал №7  – 591 409,0 руб.);

- увеличение на сумму 328 831,00 руб. по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» (на приобретение огнетушителей для МКУК «Методический центр» на сумму 97 125,00 руб., для МКУ «Дворец культуры» - 103 500,00 руб., для МКУК «ЦБС» - 60 000,00 руб., на приобретение фотолюминесцентных знаков, планов эвакуации для МКУК «ЦБС» - 68 206,00 руб.);

- уменьшение на сумму 150 000,00 руб. по мероприятию «Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУ «Историко-краеведческий музей» (в связи с отсутствием возможности размещения и создания условий для осуществления трудовой функции сторожей);

- увеличение на сумму 150 000 руб. по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях» (МКУ «Историко-краеведческий музей» в связи с необходимостью устройства козырьков над запасными выходами в двух зданиях учреждения, во избежание разрушения наружных стен и фундаментов зданий, а также на осуществление ремонта пожарной лестницы, установку стационарного пандуса).

Муниципальная программа  «Управление средствами бюджета Артемовского городского округа на 2018-2020 годы»

- увеличение на сумму 287 296,61 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа»;

- уменьшение на сумму 287 296,61 руб. по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» (экономия бюджетных ассигнований по результатам заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд).

Непрограммные направления деятельности - увеличение на сумму 16 897 210,81 руб.

Администрация Артемовского городского округа – увеличение на сумму 8 649 330,81 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 873 533,25 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа»;  

- увеличение на сумму 190 960,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Прочие выплаты по обязательствам» (в том числе: 164 560,00 руб. в связи с увеличением размера единовременного денежного вознаграждения, единовременной денежной выплаты, единовременной денежной премии в связи с присвоением почетного звания,  награждением граждан и юридических лиц;  26 400,00 руб. на оплату услуг нотариуса за оформление  сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество в связи с оформлением перехода права собственности на объект недвижимости: жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: г.Артем,ул.Луговая,2);

- увеличение на сумму 281 881,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Приобретение наградной атрибутики» (МКУ «Административно-хозяйственное управление» -  на изготовление памятного знака «80 лет со дня образования города Артема» тиражом  300 шт.  на сумму  241 881,00 руб. и  40 00,00 руб. на  изготовление нагрудного знака «Почетный гражданин Артемовского городского округа»);

- по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа», (МКУ «Административно-хозяйственное управление»):

увеличение на сумму 1 288 271,00 руб. на увеличение фонда оплаты труда  и взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, в связи с  увеличением минимального размера оплаты труда;

увеличение на сумму 4 708 212,56 руб. на увеличение фонда оплаты труда  и взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, замещающих уходящих в отпуск, оплату ночных часов и праздничных дней работникам, работающих по  суммированному учету рабочего времени;

уменьшение на сумму 331 388,33 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа», (МКУ «Административно-хозяйственное управление») в связи с экономией бюджетных средств в результате проведения аукциона на техническое обслуживание теплосчетчиков и  аварийно-техническое обслуживание  зданий;

- увеличение на сумму 899 383,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях» (МКУ «Административно-хозяйственное управление» - на выполнение капитального ремонта: теплотрассы по ул. Кирова,42 в сумме 359 271,00 руб., помещения в здании администрации в сумме 540 112,00 руб.);

- по непрограммному направлению деятельности «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» (МКУ «Административно-хозяйственное управление»):

 увеличение на сумму 407 090,00 руб. на замену тепловых счетчиков с системой погодного регулирования;

увеличение на сумму 331 388,33 руб. на приобретение многофункционального устройства Canon (15 000,00 руб.), проектора в актовый зал администрации Артемовского городского округа (63 126,33 руб.), монтаж пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей, рукавов, патронов (99 205,00 руб.), приобретение кондиционера и видеорегистратора (60 057,00 руб.),  приобретение мебели (94 000,00 руб.).

Муниципальное казенное учреждение контрольно-счетная палата Артемовского городского округа – увеличение на сумму 247 880,00 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 13 251,20 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа»; 

- увеличение на сумму 28 339,83 руб. по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности аудиторов контрольно-счетной палаты»;

-  по непрограммному  направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» - увеличение на сумму 197 000,00 руб. в целях  решения организационно -  технических вопросов и юридического сопровождения деятельности контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа (заключение договоров  гражданско-правового характера со специалистами в области юриспруденции, обслуживанию сетевого оборудования, программного обеспечения).

Муниципальное казенное учреждение финансовое управление администрации Артемовского городского округа  -  увеличение  на сумму 8 000 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу».

Дефицит бюджета

С учетом корректировки доходной и расходной частей бюджета Артемовского городского округа размер дефицита бюджета на  2018  год  увеличен на  9 814 074,24 руб. и   составляет 142 249 076,23  рубля.

Источником финансирования дефицита  бюджета  является снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2018 года  на сумму  9 814 074,24 рубля.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2019-2020 ГОДЫ.

2019 год.

Муниципальная программа «Содержание, ремонт  автомобильных дорог местного значения, элементов  улично-дорожной сети,   обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети  Артемовского городского округа на 2018-2020 годы»

- уменьшение на  сумму 3 493 561,14 руб.  по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» муниципальной программы «Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов  улично-дорожной сети,  обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» (структурное подразделение «Управление дорожной деятельности безопасности и связи администрации Артемовского городского округа» исключено из раздела «Функциональные органы администрации Артемовского городского округа»).  

2020 год.

Муниципальная программа «Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов  улично-дорожной сети,  обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети  Артемовского городского округа на 2018-2020 годы»

- уменьшение на  сумму 3 633 303,56 руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» муниципальной программы «Содержание, ремонт  автомобильных дорог местного значения, элементов  улично-дорожной сети,   обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети  Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» (структурное подразделение «Управление дорожной деятельности безопасности и связи администрации Артемовского городского округа» исключено из раздела «Функциональные органы администрации Артемовского городского округа»).  

Непрограммные направления деятельности

Администрация Артемовского городского округа – уменьшение на сумму 1 442 000,00 руб., в том числе:

- 453 942,55 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение  реализации   переданных  полномочий  по государственной регистрации актов гражданского состояния» за счет средств межбюджетных трансфертов на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение;

- 988 057,45 руб. по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение  реализации   переданных  полномочий  по государственной регистрации актов гражданского состояния» (МКУ «Административно-хозяйственное управление») за счет средств межбюджетных трансфертов на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение. 

 


Возврат к списку