Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Аналитическая записка


Аналитическая записка

Аналитическая записка

о результатах проведения мониторинга и контроля за выполнением муниципального задания муниципальными казенными учреждениями, подведомственными управлению культуры, туризма и молодёжной политики администрации Артемовского городского округа за 1 квартал 2019 года

 

Муниципальные задания на 2019 год были утверждены и доведены муниципальным казённым учреждениям культуры и дополнительного образования, подведомственным управлению культуры, туризма и молодёжной политики администрации Артемовского городского округа, приказом управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа (далее – управление) от 20.12.2018 № 52.

Контроль за выполнением доведенного муниципального задания осуществлялся управлением ежеквартально в форме проверки отчетности. В 2019 году проведена 1 проверка.

 Выполнение муниципальных заданий ежемесячно учитывалось при подведении итогов выполнения целевых показателей деятельности учреждений культуры и дополнительного образования, при определении размера стимулирующих выплат руководителям учреждений культуры и дополнительного образования.

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» Артемовского городского округа (далее – ДШИ № 1) оказывало муниципальные услуги: «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, и реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств».

Потребителями услуг являются физические лица (дети) от 3 до 17 лет.

Количество детей, охваченных обучением по дополнительным программам в области искусств, составило – 885 человек.

Показатель, характеризующий объем муниципальных услуг, составляет 138418,5 человеко-часов. Выполнен на 100%.

Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг выполнены в полном объеме (данные указаны в приложении).

О высоком качестве обучения по дополнительным программам в области искусств свидетельствуют следующие показатели:

количество детей, принявших участие в конкурсах – 464 чел., что составило 52% от общего количества обучающихся в ДШИ №1;

количество детей, занявших призовые места, – 204 чел., что составило 23% от общего количества обучающихся в ДШИ №1.

На 1 квартал 2019 года в бюджете Артемовского городского округа для ДШИ №1 на выполнение муниципального задания предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 606,814 тыс. руб., на финансовое обеспечение из бюджета Артемовского городского округа были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 13 417,514 тыс. руб. Фактически исполнено – 12 262,016 тыс. руб., снижение затрат в сумме 1 155,5 тыс. руб. сложилось за счет экономии начислений на ФЗП (больничные листы), затрат на коммунальные услуги, несвоевременного предоставления исполнителями работ документов для расчетов (подрядчиками –  закупки услуг и товаров).

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» Артемовского городского округа (далее – ДШИ № 2) оказывает муниципальные услуги: «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств».

Потребителями услуг являются физические лица (дети) от 3 до 17 лет.

Количество детей, охваченных обучением по дополнительным программам в области искусств, составило – 650 чел.

Показатель, характеризующий объем муниципальных услуг, составляет 68511,2 человеко-часов, фактический показатель – 68511,2 человеко-часов, выполнено на 100 %.

Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг, выполнены в полном объеме (данные указаны в приложении).

О высоком качестве обучения по дополнительным программам в области искусств свидетельствуют следующие показатели:

количество детей, принявших участие в конкурсах, – 650 чел., что составляет 100% от общего количества обучающихся в ДШИ № 2.

количество детей, занявших призовые места, – 248 чел., что составляет 38 % от общего количества обучающихся в ДШИ № 2.

На 1 квартал 2019 года в бюджете Артемовского городского округа для ДШИ №2 на выполнение муниципального задания предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 613,02 тыс. руб., на финансовое обеспечение из бюджета Артемовского городского округа были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 15383,32 тыс. руб. Фактически исполнено – 14 545,77 тыс. руб., снижение затрат в сумме 837,5 тыс. руб. сложилось за счет экономии начислений на ФЗП (больничные листы), затрат на коммунальные услуги.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотечная система» Артемовского городского округа оказывало муниципальную услугу: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки».

Потребителями услуги являются физические и юридические лица. Данная услуга предоставляется всем категориям населения без возрастных ограничений.

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги – число посещений библиотеки: при плане – 31950 посещений, выполнение муниципального задания – 33733 посещения, что составило – 105,6%.

Показатели, характеризующие качество услуги:

«темп роста числа читателей библиотек» выполнен в полном объеме.

«обращаемость фонда» по плану – 0,5%, фактическое значение – 0,5%. Выполнение на 100%.

«обновляемость фонда» по плану 0,4%, по факту – 0,1% , недостаточное поступление книжных фондов, что связано с недостаточным финансированием на приобретение книжных фондов.  

На 1 квартал 2019 года в бюджете Артемовского городского округа для МКУК «ЦБС» на выполнение муниципального задания предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 922,36 тыс. руб., на финансовое обеспечение из бюджета Артемовского городского округа были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 922,36 тыс. руб. Фактически исполнено – 4 685,29 тыс. руб., снижение затрат в сумме 237,07 тыс. руб. сложилось за счет экономии на коммунальные услуги, экономии начислений на ФЗП (больничные листы).

Муниципальное казенное учреждение «Дворец культуры» города Артема оказывает несколько видов муниципальных услуг:

1. «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».

Показатели объема муниципальной услуги:

«количество клубных формирований» - выполнение 100%;

«количество посещений» по плану – 568 человек, фактическое значение – 568 человека. Показатель выполнен на 100%.

Качественные показатели муниципального задания выполнены в полном объеме (данные указаны в приложении).

2. «Организации и проведение мероприятий».

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

«динамика количества мероприятий» – выполнено на 98,6%;

«динамика количества участников» -  выполнено на 100%.  

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

«количество участников мероприятий» - выполнено на 100,1%;

«количество проведенных мероприятий» – выполнено на 123,6%.

На 1 квартал 2019 года в бюджете Артемовского городского округа для МКУ «Дворец культуры» города Артема на выполнение муниципального задания предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 980,67 тыс. руб., на финансовое обеспечение из бюджета Артемовского городского округа были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7 220,12 тыс. руб. Фактически исполнено – 5 516,03 тыс. руб., снижение затрат в сумме 1 704,1 тыс. руб. сложилось за счет экономии на коммунальные услуги, несвоевременного предоставления исполнителями работ документов для расчетов (подрядчиками – закупки услуг и товаров).

Муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» Артемовского городского округа оказывает следующие муниципальные работы:

1. «Создание экспозиций, выставок музеев, формирование выездных выставок»

Показатель, характеризующий объем муниципальной работы, – «количество посетителей выставок и экспозиций» составил – 9017 человек, фактически – 9018 человек, выполнение 100 %.

Показатель объема «количество выставок и экспозиций» - выполнен на 91%. Причиной снижения показателя является работа постоянных экспозиций в историческом отделе.

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

«темп роста числа посетителей выставок и экспозиций музея» выполнен на 100%;

«темп роста числа выставок, экспозиций музея» выполнен на 91%, также по причине работы постоянных экспозиций в историческом отделе.

2. «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»:

Показатель, характеризующий объем муниципальной работы «число предметов хранения музейного фонда» выполнен на 99,6% (в пределах допустимых отклонений).

Показатели, характеризующие качество данной услуги:

«количество отреставрированных экспонатов основного фонда»: план – 11 единиц, фактически – 11 единиц, выполнение 100%;

«количество предметов хранения музейного фонда»: план – 36012 единиц, фактически – 35884 единицы, выполнение – 99,6% (в пределах допустимых отклонений).

На 1 квартал 2019 года в бюджете Артемовского городского округа для МКУ «ИКМ» на выполнение муниципального задания предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 732,2 тыс. руб., на финансовое обеспечение из бюджета Артемовского городского округа были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 631,31 тыс. руб. Фактически исполнено – 2 467,93 тыс. руб., снижение затрат в сумме 163,4 тыс. руб. сложилось за счет экономии на коммунальные услуги, несвоевременного предоставления исполнителями работ документов для расчетов (подрядчиками – закупки услуг и товаров).

Муниципальное казенное учреждение культуры «Методический центр» оказывает следующие муниципальные услуги:

1. «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

«число клубных формирований» составило – 133 единиц, выполнение 95 % (в пределах допустимых отклонений);

«количество посещений» составило – 2030 человек, выполнение 95,1%. Снижение числа участников клубных формирований обусловлено уменьшением числа клубных формирований (снижение в пределах допустимых отклонений).

Показатели, характеризующие качество данной услуги:

«доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований» выполнено на 95,4% (в пределах допустимых отклонений);

2. «Организация и проведение мероприятий»

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

«количество участников мероприятий»: план – 35000 человек, фактическое число посетителей - 37854 человек, выполнение 108,2%. Увеличение в результате проведения дополнительных детских мероприятий в дни зимних каникул, молодёжных мероприятий;

«количество проведенных мероприятий»: план – 292 единиц, фактическое выполнение – 327 единица, что составляет 112%.

Показатели, характеризующие качество услуги:

«динамика количества участников» и «динамика количества мероприятий» выполнены в полном объеме.

На 1 квартал 2019 года в бюджете Артемовского городского округа для МКУК «Методический центр» на выполнение муниципального задания предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 12 051,435 тыс. руб., на финансовое обеспечение из бюджета Артемовского городского округа были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 11 391,035 тыс. руб. Фактически исполнено – 9 834,25 тыс. руб., снижение затрат в сумме 1 556,8 тыс. руб. сложилось за счет экономии начислений на ФЗП больничные листы), экономии коммунальных услуг, несвоевременного предоставления исполнителями работ документов для расчетов (подрядчиками – закупки услуг и товаров).

   

Начальник управления                Н.И. Макиенко

   

Приложение

 

Наименование услуги

единица измерения

план

факт

Соответствие фактического значения оказания услуг установленному значению муниципального задания (%)

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» Артёмовского городского округа

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ в области искусств

Количество учащихся

чел.

885

885

100

Количество детей, принявших участие в конкурсах

чел.

145

464

320

Количество призовых мест

штук

87

204

234,5

Показатель, характеризующий объем муниципальных услуг

человеко-часов

138418,5

138418,5

100

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» Артёмовского городского округа

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ в области искусств

Количество учащихся

чел.

650

650

100

Количество детей, принявших участие в конкурсах

чел.

201

248

123

Количество призовых мест

штук

110

332

302

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

человеко-часов

68511,2

68511,2

100

Муниципальное казённое учреждение культуры «Методический центр» Артёмовского городского округа

«Организация и проведение мероприятий», «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Динамика количества участников

ед.

104,6

108,3

103,5

Динамика количества мероприятий

ед.

100

128,9

129

Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований

%

61,4

58,6

95,4

Количество проведенных мероприятий

ед.

292

327

112

Количество участников мероприятий

чел.

35000

37854

108,2

Число клубных формирований

ед.

140

133

95

Количество участников клубных формирований

чел.

2135

2030

95,1

Муниципальное казённое учреждение «Дворец культуры» города Артёма

«Организация и проведение мероприятий», «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Динамика количества участников

ед.

99,9

99,6

99,7

Динамика количества мероприятий

ед.

100

98,6

99

Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований

%

88,2

88,2

100

Количество проведенных мероприятий

ед.

110

136

124

Количество участников мероприятий

чел.

42000

42030

100,1

Число клубных формирований

ед.

18

18

100

Количество участников клубных формирований

чел.

568

568

100

 

 

 

 

 

Муниципальное казённое учреждение «Историко-краеведческий музей» Артёмовского городского округа

«Создание экспозиций, выставок музеев, формирование выездных выставок», «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»

Темп роста числа посетителей выставок и экспозиций музея

%

100,6

100,6

100

Число предметов хранения научно-вспомогательного фонда

ед.

15859

16108

101,6

Число отреставрированных экспонатов

ед.

11

11

100

Число предметов хранения основного фонда

ед.

20151

19766

98,1

Темп роста числа выставок, и экспозиций музея

%

100,0

91

91

Количество посетителей выставок и экспозиций, всего

чел.

9017

9018

100

Количество выставок и экспозиций

ед.

22

20

91

Число предметов хранения музейного фонда

ед.

36012

35884

99,6

Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Артёмовского городского округа

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Обращаемость фонда

%

0,5

0,5

100

Обновляемость фонда

%

0,4

0,1

25

Темп роста числа читателей библиотеки

%

100

100

100

Количество посещений

чел.

31950

33733

105,6

 


Возврат к списку